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索引号: 4311000031/2020-01623 分类:  
发文机关: 森林舞会老虎机: 发文日期: 2020-11-19
名称: 2019年永州森林舞会老虎机:部门决算
文号 :    
2019年永州森林舞会老虎机:部门决算
2020-11-19           来源: 永州森林舞会老虎机: 【字体:   打印
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2019 年度

永州森林舞会老虎机:部门决算


第一部分部门概况

一、部门职责

二、金鲨银鲨设置及决算单位构成 第二部分2019 年度部门决算一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解第五部分附件


第一部分部门概况


第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省里金鲨银鲨:教育工作的法律、法规和政策,拟订全市教育改革与发展战略规划,并组织实施。

(二负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,组织实施各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负 责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教 育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;管理直属单位和学校。

(四统筹管理本部门教育经费;参与拟订全市教育经 费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;指导、管理全市资助 经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工 作。

(五指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,执行教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导全市高等教育、成人高等教育、 高等教育自学考试和继续教育等工作;参与拟订高(中学校毕业生就业措施,指导高(中等学校开展大学生就业


创业工作。

(六依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市 教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,配合有关部门 组织实施各级各类学校编制标准;负责普通中小学(含职业学校、中等专业学校、幼儿园教师资格认定、培养培训工作;统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师 专业技术职务评聘、招聘录用、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;指导教育系统人才队伍建设;统筹管理全市语言文字工作,拟定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(七指导全市中、小学校的思想政治工作、德育工作、 体育与艺术教育以及国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作;统筹指导少数民族教育工作。

(八)组织、指导全市教育督导工作。

二、金鲨银鲨设置及决算单位构成

(一)内设金鲨银鲨设置

我局为正处级单位,内设市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、民办教育管理与行政审批科、人事科、计划财务科、审计科、教师工作与师范教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、政策法规与学校安全管理科、督导科、体育卫生与艺术教育科、学生资助管理科等 13 个职能科室,另设机关党委,以及市教育事务中心、市大中专毕业生就业指导森林舞会老虎机中心、市教育工会等 3 个非独立核算的直属


事业单位。

市编办核定本部门编制 55 个,其中行政编制 36 个,工

勤编制 3 个,事业编制 16 个。现有在编在职人员 47 人,离

退休人员 39 人。

(二)决算单位构成

2019 年纳入我部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个,含永州森林舞会老虎机:本级和局直属单位永州市教育考试院。


第二部分

2019 年度部门决算表


第二部分2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,849.78

一、一般公共森林舞会老虎机支出

29

3.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

1.60

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2,926.26

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

939.46

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

81.46

9

九、卫生健康支出

37

30.81

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

2.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业森林舞会老虎机业等支出

43

0.00


16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

32.24

23

51

本年收入合计

24

2,789.24

本年支出合计

52

3,077.36

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

793.78

年末结转和结余

54

505.66

27

55

总计

28

3,583.02

总计

56

3,583.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开 02

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,789.24

1,849.78

0.00

0.00

0.00

0.00

939.46

205

教育支出

2,660.17

1,720.71

0.00

0.00

0.00

0.00

939.46

20501

教育管理事务

1,948.25

1,008.79

0.00

0.00

0.00

0.00

939.46

2050101

行政运行

1,624.88

685.42

0.00

0.00

0.00

0.00

939.46

2050199

其他教育管理事务支出

323.37

323.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

565.92

565.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

565.92

565.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.46

81.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.45

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.81

30.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

30.81

30.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.81

30.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开 03

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,077.36

1,583.77

1,493.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共森林舞会老虎机支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,926.26

1,583.77

1,342.49

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,975.64

1,583.77

391.87

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

1,583.77

1,583.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

391.87

0.00

391.87

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

143.00

0.00

143.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

143.00

0.00

143.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

807.62

0.00

807.62

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

807.62

0.00

807.62

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

81.46

0.00

81.46

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.01

0.00

75.01

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.01

0.00

75.01

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.81

0.00

30.81

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.81

0.00

30.81

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.81

0.00

30.81

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

32.24

0.00

32.24

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

32.24

0.00

32.24

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

32.24

0.00

32.24

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                                      金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,849.78

一、一般公共森林舞会老虎机支出

30

3.00

3.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

1.60

1.60

0.00

5

五、教育支出

34

2,040.50

2,040.50

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

81.46

81.46

0.00

9

九、卫生健康支出

38

30.81

30.81

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

2.00

2.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业森林舞会老虎机业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

32.24

32.24

0.00

23

52

本年收入合计

24

1,849.78

本年支出合计

53

2,191.60

2,191.60

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

721.33

年末财政拨款结转和结余

54

379.51

379.51

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

721.33

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

2,571.11

总计

58

2,571.11

2,571.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,191.60

698.01

1,493.59

201

一般公共森林舞会老虎机支出

3.00

0.00

3.00

20132

组织事务

3.00

0.00

3.00

2013299

其他组织事务支出

3.00

0.00

3.00

204

公共安全支出

1.60

0.00

1.60

20499

其他公共安全支出

1.60

0.00

1.60

2049901

其他公共安全支出

1.60

0.00

1.60

205

教育支出

2,040.50

698.01

1,342.49

20501

教育管理事务

1,089.88

698.01

391.87

2050101

行政运行

698.01

698.01

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

391.87

0.00

391.87

20502

普通教育

143.00

0.00

143.00

2050299

其他普通教育支出

143.00

0.00

143.00

20509

教育费附加安排的支出

807.62

0.00

807.62

2050999

其他教育费附加安排的支出

807.62

0.00

807.62


208

社会保障和就业支出

81.46

0.00

81.46

20805

行政事业单位离退休

75.01

0.00

75.01

2080505

机关事业单位基本养老保险

缴费支出

75.01

0.00

75.01

20808

抚恤

6.45

0.00

6.45

2080801

死亡抚恤

6.45

0.00

6.45

210

卫生健康支出

30.81

0.00

30.81

21011

行政事业单位医疗

30.81

0.00

30.81

2101101

行政单位医疗

30.81

0.00

30.81

213

农林水支出

2.00

0.00

2.00

21305

扶贫

2.00

0.00

2.00

2130599

其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

229

其他支出

32.24

0.00

32.24

22999

其他支出

32.24

0.00

32.24

2299901

其他支出

32.24

0.00

32.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                                  金额单位万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

594.25

302

商品和森林舞会老虎机支出

93.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

231.56

30201

办公费

0.57

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

91.23

30202

印刷费

2.21

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

148.81

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.56

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

45.77

30205

水费

2.07

31002

办公设备购置

2.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴

1.16

30206

电费

9.83

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.39

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

25.02

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

11.94

31007

信息网络及软件购置更

0.00

30112

其他社会保障缴费

31.09

30211

差旅费

5.60

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.02

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

11.02

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

19.59

30214

租赁费

0.24

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.47

30215

会议费

6.37

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.32

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

7.47

30217

公务接待费

1.03

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.10

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.40

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

15.15

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.76

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

17.71

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和森林舞会老虎机支出

0.00

人员经费合计

601.72

公用经费合计

96.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行

小计

公务用车购置

公务用车运行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.52

0.00

5.52

0.00

5.52

31.00

24.42

0.00

4.60

0.00

4.60

19.82

                                                                    

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政      拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

部门:永州森林舞会老虎机:                                                                                                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

2019 年度部门决算情况说明


第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入 2789.24 万元,较去年减少 192.76 万元,

减少 6.46%;决算支出 3077.36 万元,较去年增加 476.23 元,增长 18.31%

决算收支变化主要为:一是 2019 年度部门决算将永州

市教育考试院纳入汇编范围;二是 2018 年结转资金费用化, 三是职业教育、招生考试制度改革等教育费附加项目资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度决算收入 2789.24 万元,其中财政拨款收入

1849.78 万元,占比 66.32%;其他收入 939.46 万元,占比

33.68    %

三、支出决算情况说明

2019 年度决算支出 3077.36 万元,其中基本支出 1583.77

万元,占比 51.47%;项目支出 1493.59 万元,占比 48.53%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财务拨款收入 1849.78 万元, 较去年减少

788.32 万元,减少 29.88%;财政拨款支出 2191.6 万元,较去年减少 90.79 万元,减少 3.98%

财政拨款收入支出较去年减少主要为职业教育、招生考试制度改革等教育费附加项目资金减少。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 2191.6 万元,占本年支出 71.22%, 较去年减少 90.79 万元,减少 3.98%

财政拨款支出较去年减少主要职业教育、招生考试制度改革等教育费附加项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出 2191.6 万元,其中基本支出 698.01

万元,占比 31.85%;项目支出 1493.59 万元,占比 68.15%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算数 975.97 万元,支出决算数为 2191.6 万元,完成年初预算的 224.55%,其中:

行政运行年初预算数 595.97 万元,支出决算数为 698.01

万元,较年初预算增加 102.04 万元,主要原因为人员经费增

96.89 万元;项目支出年初预算数为 380 万元,支出决算

数为 1493.59 万元,较年初预算增加 1113.59 万元,主要为教师节活动、教育扶贫、四名工程、中学生运动会和艺术节、 校园安全专项资金、第二批教育综合发展专项等教育费附加和省级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 698 万元,其中工资福利支出 594.25 万元,占比 85.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、其他社会保


障缴费等;商品和森林舞会老虎机支出 93.72 万元,占比 13.43%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等;其他资本性支出 2.56 万元,

占比 0.37%,主要为办公设备购置;对个人和家庭的补助 7.47

万元,占比 1.07%,主要为退休费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 36.52 万元,支出决

算为 24.42 万元,完成预算的 66.87%,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0

元。

公务接待费支出预算为 31 万元,支出决算为 19.82 万元,

完成预算的 63.94%,决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约,严控控制公务接待。与上年相比减少 10.84 万元, 减少 35.35%,减少的主要原因是厉行节约,严控控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.52 万元,支出决算为 4.6 万元,完成预算的 83.33%,决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,减少支出。与上年相比增加 1.6 万元,增长 53.33%,增长的主要原因为 2019 年度部门决算将永州市教育考试院纳入编制范围。


(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国

费支出决算为 0 万元,占比 0%;公务接待费支出决算为 19.82 万元,占比 81.16%;公务用车购置费及运行维护4.6 万元,占比 18.84%,其中:

1.因公出国费支出决算为 0 万元,全年安排因公

出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务接待费支出决算为 19.82 万元,全年共接待来访

组团 275 批、来宾 2200 人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.6 万元,

其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.6 万元,

主要是公务用车修理费和油费支出。截止 2019 12 31

日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、金鲨银鲨: 2019 年度预算绩效情况说明

为提高财政资金的使用效益,让财政资金为教育事业服务,本部门依据自身工作实际情况,全面实施预算绩效管理, 从严把控项目资金使用,加强了财政资金使用过程的控制和追踪问效,有效地提高了财政资金的绩效。根据《金鲨银鲨:报送

2020 年预算绩效目标和 2019 年度部门预算绩效自评报告的通知》永财绩〔20201)文件要求,对本部门进行绩效自评(见附件),自评结果为优。


十、其他重要事项

(一机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运 行经费支出96.28万元,比年初预算数增加5.14万元,增长

5.64   %。主要为统管会议的召开。

(二一般性支出情况。2019年本部门开支会议费55.21 万元,用于20182019年度高级职称评审和骨干教师评审 等;开支培训费3.86万元,用于教育管理专题培训;教师节表彰大会开支57.91万元,省第三届中学生运动会参赛开支90 万元,足球比赛开支28万元,三独比赛开支6万元。

(三政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支 出总额127.6万元,其中:政府采购货物支出37.72万元、政府采购工程支出61万元、政府采购森林舞会老虎机支出28.88万元。

(四国有资产占用情况。截至201912 31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单价100 万元以上专用设备1套,为校车运行平台。


第四部分名词解释


第四部分名词解释

1. 基本支出:指为保障金鲨银鲨正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待 费。

4. 机关运行经费:指行政单位和事业单位使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第五部分附件


2019 年永州森林舞会老虎机:整体支出绩效自评报告

一、自评得分及绩效等级

按照《部门整体支出绩效评价表》打分,我局绩效评价等级为优。

二、部门概况

(一)金鲨银鲨设置

我局为正处级单位,内设市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、民办教育管理与行政审批科、人事科、计划财务科、审计科、教师工作与师范教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、政策法规与学校安全管理科、督导科、体育卫生与艺术教育科、学生资助管理科等 13 个职能科室,另设机关党委,以及市教育事务中心、市大中专毕业生就业指导森林舞会老虎机中心、市教育工会等 3 个非独立核算的直属事业单位。

(二)人员编制

市编办核定我局编制 55 个,其中行政编制 36 个,工勤

编制 3 个,事业编制 16 个。现有在编在职人员 43 人,离退

休人员 40 人。

(三)主要工作职能

1. 贯彻落实国家和省里金鲨银鲨:教育工作的法律、法规和政


策,拟订全市教育改革与发展战略规划,并组织实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,组织实施各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革, 负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义 务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;管理直属单位和学校。

4. 统筹管理本部门教育经费;参与拟订全市教育经费筹 措、教育拨款、教育基建投资办法与措施;负责统计和监测 全市教育经费的投入和使用情况;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

5.    指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,执行 教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导全市高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作;参与拟订高(中学校毕业生就业措施,指导高(中等学校开展大学生就业创业工作。

6.    依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,配合有关部门组织实施各级各类学校编制标准;负责普通中小学(含职业学校、中等专业学校、幼儿园教师资格认定、培养培训工作; 统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师专业


技术职务评聘、招聘录用、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;指导教育系统人才队伍建设;统筹管理全市语言文字工作,拟定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

7.    指导全市中、小学校的思想政治工作、德育工作、 体育与艺术教育以及国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作;统筹指导少数民族教育工作。

8.    组织、指导全市教育督导工作。

三、部门资金来源情况

2019 年我局收到市财政拨入资金 2236.25 万元,具体如

下:

(一)市财政拨入基本支出资金 1071.9 万元,支出范

围和主要用途:维持部门日常运转的人员经费、日常公用经费及初中学考支出。

(二市财政拨入项目支出资金 1164.35 万元,支出范围和主要用途:大中专毕业生就业指导职教学生资助,中小学校周边环境综合治理及学生用车管理,中小学艺术节电脑制作科技发明工作,义务教育保障机制及合格学校建设,教育督导及督学责任区工作,教育综合改革,全市教师节大会, 三名工程,全市中学生运动会和艺术节,考试保密设施设备建设,校车运行平台奖补及维护,基础教育改革发展专项, 职称评审等工作或活动支出。

四、部门整体支出管理及使用情况


2019 年我局总支出 2568.69 万元,其中基本支出 1075.1

万元,项目支出 1493.59 万元。

(一)基本支出

支出科目

(万元)

基本工

189.59

贴补贴

91.23

185.78

绩效工资

18.74

社会保障缴费

47.17

其他工福利支出

15.14

2.38

印刷

36.34

2.07

电费

9.83

邮电费

2.39

管理

15.29

差旅

8.95

修(

12.94

租赁费

0.84

议费

34.46

训费

0.32

接待

12.03

劳务费

125.6

委托业务费

19.95

工会经费

15.15

运行维护费

2.76

其他交通

23.95

其他商品和服支出

161.24

退休

7.47

退职(役)费

29.98

公和设备购

3.51

基本支出的范围和主要用途为维持部门日常运转的人 员经费、日常公用经费及初中学考支出。2019 年我局基本支1075.1 万元。基本支出的具体使用情况如下:


注:以上数据由 2019 年部门决算报表系统分析得来。其他商品和森林舞会老虎机支出主要为转拨考点的教师资格面试分成收入。


(二)“三公经费”支出使用和管理情况

我局 2019 年“三公经费”预算 32.76 万元(含公务接

待费 30 万元,公务用车运行维护费 2.76 万元,因公出国(境)

0 万元,实际开支 32.66 万元含公务接待费 29.9

元,公务用车运行维护费 2.76 万元,因公出国0 万元,“三公经费”支出比预算减少 0.1 万元,降幅为 0.3%,其中公务接待费比预算减少 0.1 万元,降幅 0.33%。

(三)项目支出

项目名称

金额

(万元)

大中专毕业生就业指导职教学生资助

33.63

中小学校周边环境综合治理及学生用车管理

58.35

中小学艺术节电脑制作科技发明工作

26.76

义务教育保障机制及合格学校建设

35.59

教育督导及督学责任区工作

60.61

教育综合改革

45.87

全市教师节活动

57.91

2019 年我局项目支出为 1493.59 万元,主要为大中专毕业生就业指导职教学生资助,中小学校周边环境综合治理及学生用车管理,中小学艺术节电脑制作科技发明工作,义务教育保障机制及合格学校建设,教育督导及督学责任区工 作,教育综合改革,全市教师节大会,三名工程,全市中学生运动会和艺术节,考试保密设施设备建设,校车运行平台奖补及维护,基础教育改革发展专项,职称评审等工作或活动支出。


三名工程

206.97

全市中学生运动会和艺术节

138.53

考试保密设施设备建设

50

校车运行平台奖补及维护(防溺水挂图)

63.5

基础教育改革发展专项

122

职称评审(含转拨考点的教师资格面试省级分成收入)

151.22

职业教育

185.12

教育扶贫

36.07

奖金

38.84

养老险和医保及困难遗属生活补贴

112.27

其他(含转拨直属单位专项经费)

70.35

注:以上数据由 2019 年部门决算报表系统分析得来。

五、部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,我局做了以下工作:一是制定了机关财务管理细则,明确了各项资金的使用范围、流程,严禁随意和违规操作,节省了开支, 最大限度发挥资金的效益;二是成立了预算绩效管理领导小组,分管领导任组长,办公室主任任副组长,领导小组下设办公室,负责预算绩效管理日常工作开展,加强对资金的监督检查,及时纠错;三是建立健全了资金财务档案,对资金支出严格管理,加强资金使用过程的控制和追踪问效,坚持专款专用,确保了用款真实、合法、有效。

六、部门整体支出绩效情况

(一)持续推进城区学位建设


《政府工作报告》明确 2019 年学位建设完成投资 31.4

亿元,新建学位 6.41 万个,消除大班额 3286 个。现已完成

投资 32.4 亿元,新建学位 9.7 万个,消除大班额 4203 个,

提前一年实现基本消除义务教育大班额目标。今年 9 月份, 国务院官方网站两次集中推介永州消除大班额成功经验。

(二)教育行业扶贫扎实有效

不折不扣落实教育资助政策,全市大学新生信用助学贷款人数和总额连续七年全省第一,义务教育阶段学生入学率

100%,实现了不让一个孩子因贫失学的目标。全面加强留守 儿童关爱和教育工作,每个县区均设立了暖阳学校,将 1560 名孤儿学生集中学习生活,重点保障。

(三)教育教学质量大幅提升

一是加强德育教育。在全市所有中小学校创新实施未成年人思想道德建设“向日葵工程”,被中央党史研究室称为

“全国党史宣传教育创新之举”,在中央教育工作领导小组简报刊发,并送中央政治局有关领导传阅;新华社内参部到我市专题采访推介,《森林舞会老虎机》等主流媒体广泛报道。二是提升高考质量。2019 年全市高考二本上线人数(11569 人)首次突破万人大关、增幅 17.9%,一本上线(4981 人)增幅

19.5%。三是强化素质教育。永州女子足球队在湖南省第三届中学生运动会上荣获冠军,并代表湖南省参加全国比赛;

2019 年全省中小学机器人竞赛,我市参赛成绩仅次于长沙、居全省第二。


(四)校园安全工作成效突出

全市所有中小学校全部实行封闭式管理,并统一实行史上最严的学校门卫制度。今年来,全市各级财政投入近 9000

万元,采取政府购买方式配备专职保安 2648 人,按人均每

年不低于 3.5 万元的标准发放工资,全市中小学校专职保安配备率提前一年达到 100%的要求,市县区校园安保经费全部纳入财政预算。同时,加强安全教育,学生防溺水工作成效显著,学生溺亡人数降幅位居全省前列。

七、存在的主要问题

由于预算支出绩效评价工作经验不足,距离财政部门的要求还有较大差距,有待进一步提高。

八、改进措施和有关建议

建议财政部门优化绩效评价指标体系,增加个性指标的比重,以便更好将绩效评价结果运用于实际工作之中。

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